กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ID: 28163)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | - | กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนตรวจสอบภายใน 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | ประเด็น | 5.00 | 38.00 | 760.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2025 | 0.00 |  | สำนักงานตรวจสอบภายในมีกิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ และมีความคืบหน้า ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา - สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง 2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปประเด็นข้อตรวจพบ | |
| 25-07-2025 | 0.00 |  | สรุปประเด็นข้อตรวจพบโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบผลการตรวจสอบของการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร | |
| 25-11-2024 | 0.00 |  | ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี | |
| 25-12-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | |
| 22-01-2025 | 0.00 | | จัดทำแผนการตรวจสอบและกระดาษทำการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณา | |
| 24-02-2025 | 0.00 | | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในเห็นชอบแผนการตรวจสอบแล้ว จะเริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568 | |
| 21-03-2025 | 0.00 | | สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและจัดทำแผนการตรวจสอบการฯ เรียบร้อยแล้ว เริ่มลงพื้นตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ในเดือนเมษายน 2568 | |
| 25-04-2025 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ | |
| 20-05-2025 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเด็นที่ตรวจพบ (M) | |
| 18-06-2025 | 0.00 | | ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ทั้งหมด 2 โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ของสำนักการศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดำเนินการแล้ว) ภาพประกอบ ตาม link https://docs.google.com/document/d/1aSmkez5b4SNlf8UiTLWCdhWQrdmYe6hL/edit?usp=sharing&ouid=105263608121845269924&rtpof=true&sd=true 2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างสรุปประเด็นข้อตรวจพบ) | |
| 05-08-2025 | 38.00 |  | สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ ซึ่งได้สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ และได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง ตามลำดับ ดังนี้ 1. กท 0407/262 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องของสำนักการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ywE0dUvCI-3oW_zf-LKJtq-4mUsHk4RC/view?usp=sharing 2. กท 0407/262 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568 เรื่อง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร https://drive.google.com/file/d/1sF9pGCBw0CnKlOTAtCS2aIOjNHmHLbZN/view?usp=sharing โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวม จำนวน 12 และ 26 ข้อเสนอแนะ ตามลำดับ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พิจารณาหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมายที่จะตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี | 10.00 | 01-10-2024 | 29-11-2024 |
| 2 | ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย เพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 3 | ตรวจสอบหน่วยงานหรือโครงการเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนการตรวจสอบ | 30.00 | 01-01-2025 | 30-09-2025 |
| 4 | รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารทราบ (รายหน่วยงานหรือโครงการที่ได้รับการตรวจสอบ) | 20.00 | 01-01-2025 | 30-09-2025 |
| 5 | สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ เพื่อที่จะรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 20.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
| 6 | สรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-11-2024 23:30:12 | 10.00 |
| 2 | 25-12-2024 16:33:20 | 10.00 |
| 3 | 27-05-2025 16:06:28 | 30.00 |
| 4 | 25-06-2025 11:24:37 | 20.00 |
| 5 | 25-06-2025 11:30:11 | 20.00 |
| 6 | 25-06-2025 11:30:43 | 10.00 |