กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร (ID: 28172)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | - | กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา | รายงาน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2024 | 0.00 |  | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | |
| 25-12-2024 | 0.00 | | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้ | |
| 25-11-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 22-07-2025 | 1.00 | | อยู่ระหว่างเสนอรายงานให้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม (เอกสารจะแนบไปในการรายงานครั้งถัดไป) | |
| 24-09-2025 | 0.00 | | จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว (https://drive.google.com/drive/folders/1s1czl4C5a3tMDN8wHDFD3MQdssSBgcOr) | |
| 25-11-2024 | 0.00 | | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | |
| 25-12-2024 | 0.00 | | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้ | |
| 20-12-2024 | 0.00 | | ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | |
| 22-01-2025 | 0.00 | | สำนักงานตรวจสอบภายในกำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อที่จะรายงานผู้บริหารในภาพรวมได้ | |
| 22-08-2025 | 0.00 | | จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว | |
| 24-02-2025 | 0.00 | | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | |
| 21-03-2025 | 0.00 | | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | |
| 25-04-2025 | 0.00 | | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | |
| 23-05-2025 | 0.00 | | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | |
| 20-06-2025 | 0.00 | | 1. ทีมตรวจสอบอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีและกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2. อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 3) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3. สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทีมตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 1) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 25.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 3 | สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 2) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 25.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 4 | สรุปผลการตรวจสอบรายเดือน (สำหรับไตรมาสที่ 3) เพื่อที่จะค้นหาความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 25.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 5 | สรุปผลการตรวจสอบทั้งปีงบประมาณ และสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ | 15.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 10:35:52 | 10.00 |
| 2 | 06-05-2025 10:35:55 | 25.00 |
| 3 | 06-05-2025 10:35:57 | 25.00 |
| 4 | 03-07-2025 15:09:50 | 25.00 |
| 5 | 22-07-2025 16:20:15 | 15.00 |